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Diária de Viagem - Empenho 476/0

Data pagamento : 29/01/2021


DataValorEmpenhoFavorecido
05/01/2021183,20476162.105.468-38 - ROGÉRIO FERREIRA SANTOS DA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0000013,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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